资阳市精神病医院

 2025年单位预算编制说明

                              目 录  

一、基本职能及主要工作…………………………….……..1

（一）职能简介………………..…………………..……… .1

（二）2025年重点工作…………...............................……...1

二、单位预算单位构成………................................….……..2

三、收支预算情况说明…………....……................................2

（一）收入预算情况……….....................................… …….2

（二）支出预算情况…………….....................................…..2

四、财政拨款收支预算情况说明….............................…......3

五、一般公共预算当年拨款情况说明…...............................3

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况…....................3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...............................3

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况……...............3

六、一般公共预算基本支出情况说明…...............................4

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明……........……..4

八、政府性基金预算支出情况说明……...............................5

九、国有资本经营预算支出情况说明…...............................5

十、其他重要事项的情况说明…….......................................5

（一）机关运行经费………….....................................……..5

（二）政府采购情况………….....................................……..5

（三）国有资产占有使用情况…….............................……..5

（四）绩效目标设置情况………................................….…..6

十一、名词解释………....................................................…..7

附件：2025年单位预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.承担着全市辖区内 “特困”精神病人、流浪乞讨精神病人和民政优抚对象中的精神病患者的收治、收养任务。

2.肩负着全市精神卫生疾病的预防、治疗、康复、健康教育及全市精神卫生业务的指导工作。

3、为全市“特困”老人、失能老人、半失能老人提供集体居住场所，开展老年生活照料、护理、托老、养老等社区服务。

4.保障经济困难的孤寡、失独、高龄及失能、半失能等特殊困难老年人的养老服务需求，为长期卧床患者、晚期姑息治疗患者、慢性病患者及其他需要长期护理服务的患者提供医疗服务、康复促进、临终关怀等医疗服务。

（二）2025年重点工作

1、聚焦质量服务提升，赋能内涵发展。进一步提升医疗服务质量和水平，扎实推进三甲复审工作，持续强化社区康复管理，全方位提供心理健康服务。

2、聚焦特色重点专科建设，增强核心竞争力。加强院内特色专业、重点专科建设，着力强化多学科团队协作。

3、聚焦运营拓展，推动高质量发展。持续做到开源节流降本增效，加快建设运营六大中心，聚力推进医养结合联盟，策划形式多样、灵活丰富的运营活动和方案。

4.聚焦宣传推广，增强发展后劲。加大宣传推广力度，继续实施名医工程，提升良好医疗氛围。结合医院重点工作，精心部署，以医院为中心点逐步辐射至周边社区，多层次多方位开展系列宣传活动；加强网络阵地曝光率，挖掘撰写专题报道，动态发布各类视频，常态推送图文资讯，集中力量保证重点，集中资源实现突破，打出声势，确保宣出成效、宣出氛围，促进医院发展更上层楼。

二、单位预算单位构成

资阳市精神病医院属二级预算单位，下设科室41个，主要包括行政科室、精神专科、综合科、健康管理中心等科室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市精神病医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：卫生健康支出。资阳市精神病医院2025年收支总预算8462.16万元，比2024年收支预算总数减少754.39万元，主要原因：一是2025年政府采购预算减少747.57万元；二是一般公共预算拨款减少6.82万元。

（一）收入预算情况

资阳市精神病医院2025年收入预算8462.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1838.61万元，占21.7%，事业单位经营收入6623.55万元，占78.3%。

（二）支出预算情况

资阳市精神病医院2025年支出预算8462.16万元，其中：基本支出1055.71万元，占12.5%；项目支出7406.45万元，占87.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

资阳市精神病医院2025年财政拨款收支总预算1838.61万元，比2024年财政拨款收支总预算减少6.82万元，主要原因：一是因在编职工减少而导致的工资福利支出预算减少53.8万元；二是项目支出预算增加46.98万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1838.61万元；支出包括：卫生健康支出1838.61万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市精神病医院2025年一般公共预算当年拨款1838.61万元，比2024年预算数减少6.82万元。主要原因：一是因在编职工减少导致基本支出预算减少53.8万元；二是项目支出预算增加46.98万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出1838.61万元，占100.0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2025年预算数为1838.61万元，主要用于：一是事业单位正常运转的基本支出1055.71万元，包括基本工资、基础性绩效工资；二是事业单位项目支出782.9万元，包括：城市特困供养人员补助经费624.3万元、60岁以上老年人免收挂号费21.5万元、重性精神病管理和突发事件处置12万元、优抚对象医疗费56.1万元、残疾人基地建设4万元、能力建设和人才培养30万元、社工工作补助4万元、贴息资金31万元等项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市精神病医院2025年一般公共预算基本支出1055.71万元，其中：

人员经费1055.71万元，主要包括：基本工资、基础性绩效工资。

公用经费0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市精神病医院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是资阳市精神病医院属于市属公益二类管理事业单位，无财政拨款三公经费的预算。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是资阳市精神病医院属于市属公益二类管理事业单位，无财政拨款公务接待费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

公务用车购置费0万元，较2024年预算持平。

公务用车运行维护费0万元，较2024年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

资阳市精神病医院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市精神病医院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

资阳市精神病医院2025年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2024年预算持平。

（二）政府采购情况

2025年，资阳市精神病医院安排政府采购预算6623.55万元，主要用于采购后勤保障物资及服务项目3513.55万元，中药饮片60万元，医疗责任保险150万元，基础建设及竣工结算服务400万元，胃肠镜、腹腔镜及DR等医学装备项目2307万元，软件系统建设193万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，资阳市精神病医院单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车8辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备18台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备2台。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年资阳市精神病医院所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。 

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指一是事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、基础性绩效工资；二是事业单位项目支出，包括：城市特困供养人员补助经费，60岁以上老年人免收挂号费、贴息资金、重性精神病管理和突发事件处置、优抚对象医疗费、残疾人基地建设、社工工作补助、能力建设和人才培养等项目。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出，包括：城市特困供养人员补助经费，60岁以上老年人免收挂号费、贴息资金、重性精神病管理和突发事件处置、优抚对象医疗费、残疾人基地建设、社工工作补助、能力建设和人才培养等项目。

（六）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年单位预算公开表

资阳市精神病医院

2025年1月26日

163005-资阳市精神病医院预算公开报表（单位公开）.xlsx