资阳市精神病医院

2026年单位预算 

目 录

第一部分  单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分  2026年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表  

第一部分

单位概况 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.承担着全市辖区内 “特困”精神病人、流浪乞讨精神病人和民政优抚对象中的精神病患者的收治、收养任务。

2.肩负着全市精神卫生疾病的预防、治疗、康复、健康教育及全市精神卫生业务的指导工作。

3.为全市“特困”老人、失能老人、半失能老人提供集体居住场所，开展老年生活照料、护理、托老、养老等社区服务。

4.保障经济困难的孤寡、失独、高龄及失能、半失能等特殊困难老年人的养老服务需求，为长期卧床患者、晚期姑息治疗患者、慢性病患者及其他需要长期护理服务的患者提供医疗服务、康复促进、临终关怀等医疗服务。

（二）2026年重点工作

站在“十四五”收官与“十五五”开局的历史交汇点，2026年是承前启后、迈向高质量发展的关键之年。为此，全院上下统一思想、凝聚共识，将2026年确立为“质量提升年”。以“坚持高标准、提升规范性”为主线，围绕党建、医疗、照护、学科建设、服务保障五大核心领域系统施策，层层压实责任，环环扣紧任务，全力推动医院发展迈上新台阶。

1.聚焦政治引领，推动党建质量实现新提升。创新教育载体、精耕品牌建设、系统谋划宣传、强化宣传培训、优化沟通机制、强化政治监督。

2.聚焦内涵发展，推动医疗质量实现新跨越。构建高水平质量管理体系、做实多学科协同诊疗常态化运行、规范推进新技术新项目引进、整合建设物理治疗专区以系统提升非药物治疗能力、推进公共卫生与院感防控双线并进、积极发挥区域引领辐射作用。

3.聚焦整合型服务，推动照护质量实现新突破。深化医养服务内涵、健全人才引育与储备机制、打造智慧化医养服务场景、推动中医药特色融入、延伸社区与居家康养服务、推进志愿陪护服务规范化落地。

4.聚焦优势塑造，强化学科建设质量新动能。加快推进临床重点专科建设、打造特色诊疗中心集群、做优做强专病矩阵、协同推进三中心建设、持续提升科研能力、完善对标学习与共建协作机制、完善人才引进与培育体系。

5.聚焦效能优化，夯实服务保障质量新基础。深化对外协作机制、推动内控提质增效、加快智慧医院建设步伐、强化医保精细化管理与支付保障、筑牢安全后勤防线、推进重点阵地建设。

二、机构设置

资阳市精神病医院属二级预算单位，下设科室41个，主要包括职能科室、精神专科、综合科、医技科室、康养中心、健康管理中心等。

第二部分

2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市精神病医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出。资阳市精神病医院2026年收支总预算9453.95万元，比2025年收支预算总数增加991.79万元，主要原因一是失智和老年病医院投入使用预计购置的设施设备增加导致政府采购预算增加855.53万元；二是一般公共预算基本支出增加107.89万元、项目支出增加28.37万元。

（一）收入预算情况。资阳市精神病医院2026年收入预算9453.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1974.87万元，占20.9%，事业收入7479.08万元，占79.1%。

（二）支出预算情况。资阳市精神病医院2026年支出预算9453.95万元，其中：基本支出1163.6万元，占12.3%；项目支出8290.35万元，占87.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

资阳市精神病医院2026年财政拨款收支总预算1974.87万元，比2025年财政拨款收支总预算增加136.26万元，主要原因一是因在编职工人员增加、正常晋升薪级及岗位晋升导致的工资福利支出增加107.89万元；二是项目支出预算增加28.37万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1974.87万元。

支出包括：卫生健康支出1974.87万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

资阳市精神病医院2026年一般公共预算当年拨款1974.87万元，比2025年预算数增加136.26万元。主要原因一是因人员增加、正常晋升薪级及岗位晋升导致的基本支出预算增加107.89万元；二是项目支出预算增加28.37万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出1974.87万元，占100.0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2026年预算数为1974.87万元，主要用于：一是事业单位正常运转的工资福利支出1163.6万元，包括基本工资834.18万元、基础性绩效工资329.42万元；二是事业单位项目支出811.27万元，包括：城市特困供养人员补助经费597.4万元、60岁以上老年人免收挂号费19.77万元、重性精神病管理和突发事件处置70万元、优抚对象医疗费56.1万元、残疾人基地建设4万元、能力建设和人才培养30万元、社工工作补助4万元、贴息资金30万元等项目。

四、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市精神病医院2026年一般公共预算基本支出1163.6万元，其中：

人员经费1163.6万元，主要包括：基本工资834.18万元、基础性绩效工资329.42万元。

公用经费0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市精神病医院2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2025年预算持平。主要原因是资阳市精神病医院属于市属公益二类管理事业单位，无财政拨款三公经费的预算。

2026年公务接待费计划用于异地医疗机构来院考察学习和业务交流、上级部门来院调研等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。

资阳市精神病医院现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

公务用车购置费0万元，较2025年预算持平。

公务用车运行维护费0万元，较2025年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

资阳市精神病医院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

资阳市精神病医院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。资阳市精神病医院2026年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2025年预算持平。

（二）政府采购情况。2026年，资阳市精神病医院安排政府采购预算7479.08万元，主要用于采购后勤保障物资、办公设备及物业服务等4276.2万元，无创呼吸机、胃肠镜、近红外脑功能成像系统等医学装备项目2518.88万元，中药饮片和中药配方颗粒140万元，住院患者药品单剂量分包服务40.5万元，部分检验外包服务90万元，信息化软件系统建设413.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2025年底，资阳市精神病医院共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备18台（套）。

2026年预算安排购置车辆1辆，未安排单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年资阳市精神病医院所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

第三部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入、科教收入、养老收入等。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指一是事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、基础性绩效工资；二是事业单位项目支出，包括：城市特困供养人员补助经费，60岁以上老年人免收挂号费、贴息资金、重性精神病管理和突发事件处置、优抚对象医疗费、残疾人基地建设、社工工作补助、能力建设和人才培养等项目；三是事业单位政府采购支出。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

2026年单位预算表

（附件）163005-资阳市精神病医院 2026年单位预算公开表.xlsx