资阳市精神病医院现就2025—2027年度审计服务采购项目，采用院内集体议价方式开展采购工作，特邀请符合本次采购资质及服务要求的供应商参与本次项目议价。

一、响应须知

（一）采购项目名称：资阳市精神病医院2025—2027年度审计服务项目。

（二）采购最高限价：3万元/年，三年合计最高限价9万元(服务期限三年)。供应商须填报年度单价及三年合计报价，任一报价超出对应限价即为无效响应。

（三）谈价规则：本项目采用院内集体议价模式，设置两轮报价，第二轮为最终报价，第二轮报价不得高于自身第一轮报价。在完全满足本公告全部服务、人员及项目要求的前提下，以第二轮最终最低有效报价确定中选供应商；第二轮报价若两家及以上最低报价相同，仅该部分供应商再次报价，直至确定唯一最低报价供应商。

（四）响应文件要求：所有响应资料须统一密封包装并加盖单位公章，具体包含以下资料：

1.廉洁承诺书；

2.营业执照副本复印件；

3.会计师事务所执业证书复印件；

4.法定代表人身份证明；

5.法定代表人授权委托书（非法定代表人现场参与谈价时必须提供）；

6.法定代表人及授权代表人身份证复印件；

7.项目报价表；

8.满足本公告全部服务及项目要求的承诺函；

9.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格承诺函。

补充说明：逾期送达、未按要求密封、核心资质资料缺失、报价超出最高限价的响应文件，均视为无效响应，采购人不予接收。本项目不收取报名费及谈价保证金。

二、服务内容

本项目服务期限三年，服务内容为资阳市精神病医院、资阳市失能失智照护和精神残疾康复中心两家单位2025—2027年度内每年度的审计工作，执行统一审计标准，具体审计内容如下：

（一）年度财务会计报告审计

1. 审计目标：每年对两家单位开展上年度财务会计报告审计，分别独立出具年度财务审计报告，客观、真实反映单位年度财务状况及运营成果。

2. 审计范围：核查单位财经法规、财务制度执行情况，全面核实年度财务收支、账务处理的真实性、合法性、完整性。

3. 工作要求：依据《政府会计制度》及国家审计准则开展审计工作，对财务报表合规性、数据真实性、成果公允性出具合法有效的审计意见。

（二）年度财务收支审计

1. 审计目标：每年对两家单位开展全覆盖年度财务收支审计，排查财务运行风险、梳理财务管理短板，规范出具年度财务收支审计报告。

2. 审计范围：全面核查单位各项收支、专项资金、往来款项、物资采购、资产处置及内控制度落地执行等全部财务环节合规性。

3. 工作要求：重点核查三公经费、差旅、会议、培训、运维等日常经费支出，严格核查物资采购、基建项目、固定资产管理、对外合作等重点经济业务的规范性、完整性。

（三）年度内部控制风险评估及风险评价审计

1. 审计目标：每年对两家单位开展年度内部控制风险评估及风险评价审计，全面排查管理漏洞、识别运营风险，出具合规有效的年度内部控制风险评估及风险评价审计报告。

2. 审计范围：全面覆盖预算、收支、采购、资产、建设项目、合同六大内控核心模块，核查单位内控制度健全性、业务流程合规性、日常执行有效性，完成全方位内控风险评价工作。

3. 工作要求：严格按照行政事业单位内控规范及相关审计准则开展工作，确保审计结果客观真实、合规有效，针对性的提出整改建议，为单位内控建设、风险防控、管理提质提供可靠依据。

三、项目服务要求

本项目履约服务要求如下，供应商须严格遵照执行：

（一）服务地点：供应商需根据采购人工作安排，按需到场开展现场审计、资料核查、问题沟通及整改对接等全部审计相关工作。

（二）人员要求：供应商须组建专属、稳定的专项审计服务团队，配备熟悉《政府会计制度》及公立医院财务核算、内控管理的专业人员全程主导跟进项目，保障审计流程规范、工作严谨专业、成果质量合规达标。

（三）履约时限：本项目审计覆盖会计年度为2025年1月1日至2027年12月31日；每年度审计工作，供应商应于收到完整审计资料后60日内完成全部审计工作，并提交全套正式审计报告。

四、付款方式

本项目服务费按年度分期支付。供应商每年度圆满完成全部审计工作，依规出具年度财务会计报告审计报告、财务收支审计报告、内部控制风险评估及风险评价审计报告，所有报告经采购人确认签字合格后，逐年结清当年度服务费用。

五、报名及相关要求

报名时间：2027年8月20日 — 2027年8月25日

报名方式：填写项目报名表发送至指定QQ邮箱：

390883859@qq.com。

报名信息包含：供应商全称、法定代表人、授权代表、联系电话。未在规定时限内提交报名表的供应商，无资格参与本次项目谈价。

六、资料递交截止时间、集体议价时间和地点

谈价及资料递交时间：2027年8月26日  上午10:00

地点：四川省资阳市雁江区康乐南路203号资阳市精神病医院（新区）五号楼4楼会议室。

备注：本项目不接受邮寄、代寄等非现场递交方式，所有响应文件须由供应商现场递交。逾期送达、未按规定密封、标注信息错误的响应文件，采购人一律不予接收。

七、公告期限

本公告自发布之日起公示3个工作日，报名有效期与公告公示期限保持一致。

八、联系方式

联系人：唐老师

联系电话：13096067921

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