- 急诊科:028-26225555 院值班:028-26965195
疼痛科:028-26222098 血透室:028-26224916
资阳市精神病医院
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1、承担着全市辖区内 “三无”精神病人、流浪乞讨精神病人和民政优抚对象中的精神病患者的收治、收养任务;
2、肩负着全市精神卫生疾病的预防、治疗、康复、健康教育及全市精神卫生业务的指导工作。
3、为全市“三无”老人、失能老人、半失能老人提供集体居住,为患有老年疾病的患者提供长期医疗护理、健康咨询、康复促进、临终关怀等医疗服务,开展生活护理、托老、养老等社区服务。
(二)2021年重点工作
1、科学精准施策,全力做好疫情防控工作。2、突出“六个加强”,切实做好党建工作。3、着力“三个方面”,扎实推进纪检监察工作。4、聚焦“九大重点”,持续提高医疗质量。5、增强“五大能力”,大幅提高护理质量。6、落实“九个方面”,筑牢院感防控堡垒。7、采取“十九条措施”,打造一流科研新高地。8、凝聚“六个提高”,实现质控精细化管理。9、结合“四个推动”,提供高质量康复服务。10实施“七个完善”,实现社防工作新突破。11、强化“四个做好”,实现财务工作新进展。12、坚持“六个深化”,实现人才强院战略。13、把握“一学五做”,大力开展内部审计。14、加大“七个力度”,争取更多医保资金支持。15、推进“八个全面”,实现营养治疗新跨越。16、加大“八个提升”,实现外宣工作再上新台阶。17、完成“八个建设”,加快建成智慧化医院。18、执行“六个严格”,确保医学设备高效运行。19、加快“六个项目”建设,改善医疗就诊环境。20、做好“十二个重点”,提供一流后勤服务保障。
二、部门预算单位构成
资阳市精神病医院无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,资阳市精神病医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:卫生健康支出。资阳市精神病医院2021年收支总预算9328.75万元,比2020年收支预算总数增加6713.17万元,主要原因是政府采购预算的增加。
(一)收入预算情况
资阳市精神病医院2021年收入预算9328.75万元,其中:一般公共预算拨款收入1347.81万元,占14.45%,事业单位经营收入7980.94万元,占85.55%。
(二)支出预算情况
资阳市精神病医院2021年支出预算9328.75万元,其中:基本支出799.81万元,占8.57%;项目支出8528.94万元,占91.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
资阳市精神病医院2021年财政拨款收支总预算1347.81万元,比2020年财政拨款收支总预算增加179.53万元,主要原因是人员的增加引起的基本支出增加和三无人员补助标准的提高引起的增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1347.81万元;支出包括卫生健康支出1347.81万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
资阳市精神病医院2021年一般公共预算当年拨款1347.81万元,比2020年预算数增加179.53万元。主要原因是人员的增加引起的基本支出增加和三无人员补助标准的提高引起的增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出1347.81万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
资阳市精神病医院2021年部门预算支出按支出功能分类主要用于:卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项),2021年预算数为1347.81万元,主要用于:基本工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助,60岁以上老年人免收挂号费、引进人才、重性精神病管理和突发事件处置、优抚对象医疗费、残疾人基地建设、能力建设和人才培养、三无人员补助等项目。
六、一般公共预算基本支出情况说明
资阳市精神病医院2021年一般公共预算基本支出799.81万元,其中:人员经费799.81万元,主要包括:基本工资、其他工资福利支出、离休费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
资阳市精神病医院2021年无“三公”经费财政拨款预算数。
八、政府性基金预算支出情况说明
资阳市精神病医院2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
资阳市精神病医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
我单位为事业单位,无机关运行经费。
(二)政府采购情况
2021年,资阳市精神病医院安排政府采购预算7980.94万元,主要用于采购磁共振、X线设备、临床检验设备等医疗设备;电脑、打印机、空调、办公桌椅等办公设备及家具;卫生材料、低值易耗品、食堂物资、劳务等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底,资阳市精神病医院共有车辆7辆。单位价值100万元以上大型设备10台(套)。
2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备4台。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年资阳市精神病医院就部门整体支出和50万元以上(含50万元)项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。(绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表)。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
(五)一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出。
(六)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政局用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。
(七)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指资阳市财政投资评审中心、资阳市会议管理中心、资阳市政府与社会资本合作中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
(八)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政局除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出,如高级会计师评审工作的相关支出。
(九)教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。
(十)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指局机关离退休人员的支出。
(十一)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(十二)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
(十三)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
(十四)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
(十五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
(十六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十九)“三公”经费:纳入财政局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2021年部门预算公开表